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日終清點時,對于已封包的重要單證,清點人員應(yīng)認(rèn)真檢查封包的外觀、簽名、封面登記內(nèi)容等是否完整無損,從表面觀察封包物品是否所登記的重要單證,并與《重要單證封包清單》登記內(nèi)容是否一致并簽字確認(rèn),將封包和沒有封包的重要單證數(shù)量相加后,應(yīng)與日終打印的重要空白單證登記簿核對一致。
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封包現(xiàn)金管理員日終制作打印《重要單證封包清單》(格式見附件2),列示截至當(dāng)前的重要單證封包情況,隨現(xiàn)金管理員當(dāng)天憑證裝訂。
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對于已封包的重要單證需要拆包時,應(yīng)由原封包人員共同參與,在監(jiān)控錄像下逐張逐份清點,如發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)立即報告營運主管或網(wǎng)點負(fù)責(zé)人共同清點確認(rèn)實物。原封包人員不在崗時,須由營運主管或網(wǎng)點負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督。
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