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【簡(jiǎn)答題】
ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托，承辦Y公司內(nèi)部控制評(píng)審業(yè)務(wù)。假定存在以下情況：
要求：假定Y公司的其他內(nèi)部控制不存在缺陷，請(qǐng)指出Y公司上述內(nèi)部控制在設(shè)計(jì)與運(yùn)行方面的缺陷，并簡(jiǎn)要說明理由。
丁職員一人登記與銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的總賬和明細(xì)賬。不恰當(dāng)。與銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的總賬和明細(xì)賬的登記屬于不相容職務(wù)，應(yīng)當(dāng)予以分離
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要求：假定Y公司的其他內(nèi)部控制不存在缺陷，請(qǐng)指出Y公司上述內(nèi)部控制在設(shè)計(jì)與運(yùn)行方面的缺陷，并簡(jiǎn)要說明理由。
內(nèi)部審計(jì)部與財(cái)務(wù)部一并由財(cái)務(wù)總監(jiān)分管不恰當(dāng)。財(cái)務(wù)總監(jiān)分管內(nèi)部審計(jì)部將削弱內(nèi)部審計(jì)部工作的獨(dú)立性。
【簡(jiǎn)答題】
ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托，承辦Y公司內(nèi)部控制評(píng)審業(yè)務(wù)。假定存在以下情況：
要求：假定Y公司的其他內(nèi)部控制不存在缺陷，請(qǐng)指出Y公司上述內(nèi)部控制在設(shè)計(jì)與運(yùn)行方面的缺陷，并簡(jiǎn)要說明理由。
【簡(jiǎn)答題】
ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托，承辦Y公司內(nèi)部控制評(píng)審業(yè)務(wù)。假定存在以下情況：
要求：假定Y公司的其他內(nèi)部控制不存在缺陷，請(qǐng)指出Y公司上述內(nèi)部控制在設(shè)計(jì)與運(yùn)行方面的缺陷，并簡(jiǎn)要說明理由。
財(cái)務(wù)部無領(lǐng)料單不恰當(dāng)。財(cái)務(wù)部在原材料收支核算時(shí)應(yīng)獲得、審核領(lǐng)料單。
【簡(jiǎn)答題】
ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托，承辦Y公司內(nèi)部控制評(píng)審業(yè)務(wù)。假定存在以下情況：
要求：假定Y公司的其他內(nèi)部控制不存在缺陷，請(qǐng)指出Y公司上述內(nèi)部控制在設(shè)計(jì)與運(yùn)行方面的缺陷，并簡(jiǎn)要說明理由。
允許經(jīng)辦人在明知越權(quán)審批的情況下仍然先辦理再報(bào)告， 不恰當(dāng)。
【【簡(jiǎn)答題】】
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要求：假定Y公司的其他內(nèi)部控制不存在缺陷，請(qǐng)指出Y公司上述內(nèi)部控制在設(shè)計(jì)與運(yùn)行方面的缺陷，并簡(jiǎn)要說明理由。
丁職員一人登記與銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的總賬和明細(xì)賬。不恰當(dāng)。與銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的總賬和明細(xì)賬的登記屬于不相容職務(wù)，應(yīng)當(dāng)予以分離
