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A、貸款業(yè)務相關要素較受理環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，且通過審批要素調整無法進行修改的，通過系統(tǒng)“退之前環(huán)節(jié)處理”操作將流程退回至開戶行客戶經理（流程發(fā)起人）處，撤銷調查業(yè)務，在業(yè)務申請環(huán)節(jié)修改相關信息后，重新發(fā)起調查流程，由相關業(yè)務人員將業(yè)務流程逐級發(fā)回要求修改人員處。
B、輔助審查部門對貸款業(yè)務提出補充意見的，應下達書面補充通知，主調查人或其委托的調查人根據(jù)輔助審查部門的書面補充通知補充相關資料后，將輔助審查部門的書面通知、本部門的書面補充意見及補充資料通過影像資料“影像加載”模塊，一并上傳系統(tǒng)。
C、資金計劃審查和法律審查及風險審查的“輔助審查”流程一般需在報送貸審會審議前完成終審。
D、信貸獨立審查官可不明確意見，但應于有權審批人簽批前終審輔助審查流程。

A、調查報告、審查意見須經相關人員簽字后上傳至系統(tǒng)。
B、調查報告上傳電子版、簽字后的扉頁掃描上傳系統(tǒng)。
C、各審查意見可不用簽字，直接上傳電子版即可。
D、審議表應在簽字后由貸審辦人員上傳系統(tǒng)。