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用戶的業(yè)務(wù)處理權(quán)限通過其對應(yīng)的角色和角色組實(shí)現(xiàn),每個角色均對應(yīng)特定的業(yè)務(wù)處理功能權(quán)限,角色組是相容角色的組合,每個角色之間互斥。
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柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶身份認(rèn)證原則上應(yīng)采用指紋認(rèn)證方式,特殊情況下經(jīng)分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人審批同意后方可采用密碼認(rèn)證方式,采用密碼認(rèn)證的用戶應(yīng)至少每季更改一次密碼。
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在清理存量采用密碼認(rèn)證的柜面用戶工作中,對于網(wǎng)點(diǎn)/中心授權(quán)崗、中心復(fù)核崗等高風(fēng)險崗位,應(yīng)采取調(diào)取監(jiān)控和傳票等手段,排查是否存在非本人授權(quán)或辦理業(yè)務(wù)等異常情況。
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